Personele avans nasıl verilir ve bordrodan nasıl düşülür?
Avans ve Kesintiler ekranında Yeni Kayıt ile personeli, ödeme hesabını, tutarı ve tarihi seçin. Avans gerçek bir kasa/banka çıkışı oluşturur. Daha sonra bordroda Avans mahsubu kalemiyle tamamını veya bir kısmını düşebilirsiniz.
Avans ödemesini kaydedin
Personel kartı ve aktif ödeme hesabı önceden bulunmalıdır. Yeni Kayıt’ta personeli seçin; hesabı, verilen tutarı ve ödeme tarihini girin. Gerekliyse belge numarası ve açıklamayla kaydı tamamlayın.
Listede Tarih, Personel, Hesap, Verilen ve Kalan sütunlarını kontrol edin. İlk kayıtta avansın tamamı açık görünür. Avans kaydetmek, gelecekteki bütün bordrolardan aynı tutarın otomatik kesileceği anlamına gelmez.
Bordroya mahsup ekleyin
- İlgili dönemin taslak bordrosunda personelin Prim veya kesinti işlemini açın.
- Tür olarak Avans mahsubu’nu seçin.
- Aynı personele ait açık Avans kaydı’nı seçin.
- Bu ay düşülecek tutarı ve gerekçeyi yazıp kalemi ekleyin.
- Bordroyu onaylarken net ödeme ile açık avansın kalanını birlikte kontrol edin.
Örneğin 6.000 TL avansın 2.000 TL’sini bu dönemde mahsup ederseniz sonraki dönemler için 4.000 TL kalır. Aynı avansın tamamını birden çok dönemde tekrar düşmeyin; sistemdeki kalan tutarı esas alın.
Yanlış avansı düzeltin
Avans hareketleri silinmez. Ters kayıt işlemi sunulan kayıtta tarih ve gerekçe girerek ödemenin etkisini geri alın. Bordroda kullanılmış avanslarda önce bağlı mahsup ve dönem durumunu kontrol edin; bağlantılı tutarı yok sayarak yeni bir ters ödeme girmeyin. Sonucu hem Avans hareketleri’nde hem ödeme hesabında doğrulayın.